00:10:00
問題已解決
老師好！請問退稅率為0%和13%在同一張關單上，要怎么操作呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?在同一張報關單可以只申報出口退稅的部分商品的
04/26 11:10
84784969 
04/26 14:13
老師好：那進項發(fā)票，是分開開嗎？如果不是分開開的話，退稅為0%的需要轉內銷，那么轉內銷的銷項稅是否可以抵進項后，交增值稅
郭老師 
04/26 14:16
如果是商貿的話，一定要分開來開發(fā)票。這個零稅率是免稅的。假設不需要視同內銷，你需要選擇抵扣勾選，然后再進項轉出，或者選擇不抵扣股權直接加稅合計做賬。這個允許退稅的，你需要選擇退稅勾選。
如果轉內銷的話，可以抵扣進項。
84784969
04/26 15:47
老師，我們是貿易公司，請問退稅為0%的產品，還可以選擇不轉內銷嗎？
郭老師
04/26 15:49
那你得看一下他退稅標識是多少了，
1內銷，如果是二免稅
84784969
04/26 16:51
如果是一，那么就要轉內銷，如果是二免稅，就不用轉內銷？
郭老師
04/26 16:52
你好對的
是的
是的
閱讀 64
描述你的問題，直接向老師提問
129
意見反饋
