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問題已解決

您好老師我們有家公司讓改申報(bào)表，去年有1400萬的進(jìn)行沒有抵扣，這筆做分錄是不是 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)行稅額

84785028| 提問時(shí)間：04/23 14:19
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sara張老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好沒有抵扣的，放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額沒有問題
04/23 14:20
84785028
04/23 14:28
去年有1400萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)時(shí)未抵扣、入庫，讓我們現(xiàn)在入到24年底，其中有一半發(fā)票在今年1、2月份抵扣勾選并結(jié)轉(zhuǎn)了。剩余的一半讓我們補(bǔ)成去年的銷售，但是相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是3月份才比對勾選的。我們要做一下進(jìn)項(xiàng)稅額留抵抵欠稅，分錄我不會(huì)做
84785028
04/23 14:29
老師這個(gè)分錄怎么寫
sara張老師
04/23 17:37
稍等我在開車，停車回復(fù)您
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