不是啊，老師，你看下，前面是境外

這是關(guān)聯(lián)交易

我如果填境內(nèi)關(guān)聯(lián)交易第三列是填關(guān)聯(lián)方的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)嗎

不是?！拔撮_(kāi)具發(fā)票”（第三列 ） 與關(guān)聯(lián)方利潤(rùn)表數(shù)據(jù)無(wú)關(guān) ，主要反映未開(kāi)票的應(yīng)稅銷(xiāo)售額及稅額情況 。若將庫(kù)存開(kāi)票給境內(nèi)關(guān)聯(lián)方，屬于開(kāi)票銷(xiāo)售，通常不填此列。若有未開(kāi)票的相關(guān)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，按未開(kāi)票不含稅銷(xiāo)售額填 “銷(xiāo)售額” 欄，按對(duì)應(yīng)稅率計(jì)算的稅額填 “銷(xiāo)項(xiàng)（應(yīng)納）稅額” 欄 。

那我們是開(kāi)票的，意思是不需要填嗎，最下面還有個(gè)劃分標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明應(yīng)該怎么填

如果按照開(kāi)過(guò)票來(lái)說(shuō)，是銷(xiāo)售單位和采購(gòu)單位都不需要填嗎

對(duì)的 按我上面說(shuō)的來(lái)，境內(nèi)的不填寫(xiě)在這里

那境內(nèi)交易的填在哪里

有形資產(chǎn)使用權(quán)或所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓?zhuān)?若為境內(nèi)關(guān)聯(lián)有形資產(chǎn)使用權(quán)出讓?zhuān)顚?xiě)在 G104000《有形資產(chǎn)使用權(quán)交易表》第 8 行至第 12 行 “境內(nèi)關(guān)聯(lián)有形資產(chǎn)使用權(quán)出讓?zhuān)ㄇ?5 位）”，分關(guān)聯(lián)方匯總本企業(yè)發(fā)生的境內(nèi)關(guān)聯(lián)有形資產(chǎn)使用權(quán)出讓交易金額，并填報(bào)前 5 位關(guān)聯(lián)方的名稱(chēng)、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容、關(guān)聯(lián)交易金額、比例。 若為境內(nèi)關(guān)聯(lián)有形資產(chǎn)所有權(quán)出讓?zhuān)顚?xiě)在 G102000《有形資產(chǎn)所有權(quán)交易表》相應(yīng)的境內(nèi)交易欄次中。 金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓?zhuān)禾顚?xiě)在 G105000《金融資產(chǎn)交易表》中，區(qū)分境內(nèi)關(guān)聯(lián)交易和境外關(guān)聯(lián)交易，分別填報(bào)金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)信息，包括交易類(lèi)型、關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)、交易金額等。 無(wú)形資產(chǎn)使用權(quán)或者所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓?zhuān)?境內(nèi)關(guān)聯(lián)無(wú)形資產(chǎn)使用權(quán)出讓?zhuān)顚?xiě)在 G106000《無(wú)形資產(chǎn)使用權(quán)交易表》中。 境內(nèi)關(guān)聯(lián)無(wú)形資產(chǎn)所有權(quán)出讓?zhuān)顚?xiě)在 G103000《無(wú)形資產(chǎn)所有權(quán)交易表》中。 資金融通：填寫(xiě)在 G107000《融通資金表》中，詳細(xì)列示境內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間資金融通的情況，如貸款金額、借款利息等。 勞務(wù)交易：填寫(xiě)在 G108000《關(guān)聯(lián)勞務(wù)表》中，按勞務(wù)類(lèi)型、關(guān)聯(lián)方等信息分別填報(bào)境內(nèi)關(guān)聯(lián)勞務(wù)交易的相關(guān)數(shù)據(jù)。 此外，企業(yè)還需填寫(xiě) G000000《報(bào)告企業(yè)信息表》、G100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)匯總表》以及 G101000《關(guān)聯(lián)關(guān)系表》等基礎(chǔ)信息表單，以完整反映企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易情況