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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
交社保時(shí)，沒(méi)有借記其他應(yīng)收款-個(gè)人，但是發(fā)工資時(shí)，貸記了其他應(yīng)收款-個(gè)人，導(dǎo)致其他應(yīng)收款借方負(fù)數(shù)，怎么平賬
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你好，那你交社保的。怎么做的憑證？
這樣子的話是你交社保的時(shí)候憑證做錯(cuò)了，你應(yīng)該重新更正。
04/23 10:19
84785024 
04/23 10:21
這是22年記錯(cuò)了，之前是代理記賬，直接記了管理費(fèi)用社保，貸銀行存款。
84785024
04/23 10:23
直接借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，，貸其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)，可以嗎
宋生老師 
04/23 10:25
你好，操作可以操作，但本身不合規(guī)。
84785024
04/23 10:30
那應(yīng)該怎么操作呢
宋生老師
04/23 10:32
你好，對(duì)的做法是要記錄以前年度損益調(diào)整，然后再去更正之前的匯算。
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