那對(duì)于你們來說的話就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。

你好，你當(dāng)時(shí)借出去的錢沖減了之后，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支。 其實(shí)嚴(yán)格來說這個(gè)分公司是跟你們一起的才對(duì)。

平時(shí)就應(yīng)該做合并報(bào)表，不過你上面說是獨(dú)立核算，那就不用了。

你好，不用客氣的了。

你好，去年收到錢了嗎

你好，轉(zhuǎn)進(jìn)來，去年計(jì)入其他應(yīng)付款現(xiàn)在轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。

你好，是的，就是這樣了。

你好，是的，是需要調(diào)的。

你好，是的，就是憑證做到現(xiàn)在。

你好，這個(gè)用以前年度損益調(diào)整

你好，不用客氣的了。

沒有，沒有給轉(zhuǎn)賬

我們一共4個(gè)分店，2個(gè)虧損，借出去的錢收不回來了，2個(gè)盈利，各剩了30多萬，虧損的我做營(yíng)業(yè)外支出嗎？盈利做營(yíng)業(yè)外收入嗎

明白了，謝謝您

還想咨詢一下，上面說的是發(fā)生在去年，這個(gè)賬我需要怎么調(diào)整啊？能告訴我一下會(huì)計(jì)分錄嗎

現(xiàn)在的這個(gè)余額掛在往來。虧損的在應(yīng)收賬款借方，盈利轉(zhuǎn)回的在其他應(yīng)付款貸方

是的，去年收到的錢，去年分店注銷，錢直接轉(zhuǎn)進(jìn)來了

我在今年做憑證：轉(zhuǎn)進(jìn)來錢的，做，借：其他應(yīng)付款，貸營(yíng)業(yè)外收入 虧損還不回來錢的，做，借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：應(yīng)收賬款嗎

那今年的企業(yè)所得稅匯算，需要調(diào)整嗎？

那是今年匯算2024年的報(bào)表調(diào)整，然后憑證更改在今年嗎？有點(diǎn)不太明白啊

憑證做到現(xiàn)在，報(bào)表在去年的報(bào)表就調(diào)整了，但是做到今年的憑證會(huì)影響我今年的利潤(rùn)總額啊，這怎么處理

好的，明白了謝謝