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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)現(xiàn)公司收到一張?zhí)撻_的發(fā)票，已經(jīng)跨年并且申報(bào)了年度匯算 現(xiàn)在需要調(diào)整賬目應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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你好，這個(gè)你更正了之前的匯算了嗎
你之前拿到發(fā)票如何做的分錄？
04/21 11:15
84784983 
04/21 11:19
之前是借：原材料 貸：銀行存款 然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：原材料
宋生老師 
04/21 11:23
你好，這個(gè)借其他應(yīng)收款，貸以前年度損益調(diào)整
稅務(wù)局有沒有要你補(bǔ)稅現(xiàn)在。
84784983
04/21 11:25
要補(bǔ)稅 那其他應(yīng)收款科目一直存在嗎 后續(xù)要怎么調(diào)整呢
宋生老師
04/21 11:27
你好，這個(gè)錢相當(dāng)于你后面需要找對(duì)方收回來
84784983
04/21 11:28
如果找不到呢 做壞賬處理嗎
宋生老師
04/21 11:29
你好，是的，做壞賬處理。
84784983
04/21 11:33
謝謝老師
宋生老師
04/21 11:34
你好，不用客氣的了。
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