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請問老師捐贈支出計入的營業(yè)外支出科目,匯算清繳需要調(diào)增嗎

84784990| 提問時間:04/20 13:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是直接捐贈,還是通過縣級以上人民政府或者社會團體對外發(fā)生的公益性捐贈??
04/20 13:42
84784990
04/20 13:44
街道慈善會
鄒老師
04/20 13:44
你好,那就需要進行全額調(diào)增? 處理才是的?
84784990
04/20 13:46
老師甲方是商會,乙方是我們公司,丙方是街道慈善會
鄒老師
04/20 13:57
你好,是針對上面的回復(fù),還有什么疑問嗎?
84784990
04/20 14:01
老師三方協(xié)議的這種情況,是不是也需要調(diào)增,如果是公益性質(zhì)的呢?
鄒老師
04/20 14:02
你好,這種情況就需要調(diào)增。 通過縣級以上人民政府或者社會團體對外的公益性捐贈,在利潤總額12%以內(nèi)可以據(jù)實扣除,如果超過了就需要對超過的部分做納稅調(diào)增處理。
84784990
04/20 14:05
現(xiàn)在本年利潤總額累計是負數(shù),是不是不需要調(diào)增了
鄒老師
04/20 14:05
你好,利潤總額是負數(shù),就需要全額調(diào)增才是的
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