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實(shí)務(wù)
問題已解決
供應(yīng)商退款少退0.4元，我們記營業(yè)外支出，匯算清繳是填營業(yè)外支出-壞賬支出，還要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表這個(gè)表嗎
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你好，你直接填入納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除在其他里面就好。
04/18 14:03
84784950 
04/18 14:07
我們報(bào)告是找稅所做，他們是放壞賬損失有影響嗎
宋生老師 
04/18 14:09
你好這個(gè)沒什么影響的，不用擔(dān)心。
84784950
04/18 16:38
這個(gè)金額是不是不符合壞賬損失條件？可以直接調(diào)整營業(yè)外支出-其他嗎，不做壞賬損失
宋生老師
04/18 16:38
你好，是的，可以做營業(yè)外支出的。
84784950
04/18 16:40
壞賬損失確認(rèn)：債務(wù)人死亡或失蹤2、債務(wù)人破產(chǎn)或清算 3、逾期3年以上未清償（單筆金額不超過5萬元或企業(yè)年度收入0.1%的應(yīng)收款項(xiàng)，或連續(xù)逾期3年以上的款項(xiàng)，可視為壞賬）嗎
宋生老師
04/18 16:40
你好，是的，一般壞賬損失要出報(bào)告。
宋生老師
04/18 16:40
你這個(gè)金額這么小沒必要
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