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問題已解決

老師,計提企業(yè)所得稅的時候,是不是要先結(jié)轉(zhuǎn)損益,根據(jù)利潤表上的利潤總額金額來計提,最后一張憑證是計提企業(yè)所得稅的憑證

84784991| 提問時間:04/18 09:02
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后做報表,看利潤表的利潤總額本年累計。計算出所得稅,作廢損益憑證,計提所得稅,重新結(jié)轉(zhuǎn)損益。
04/18 09:03
84784991
04/18 09:04
謝謝老師
家權(quán)老師
04/18 09:09
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
84784991
04/18 09:17
計提企業(yè)所得稅的會計分錄是什么
家權(quán)老師
04/18 09:20
借:所得稅費用 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應交稅費-所得稅
84784991
04/18 09:23
借:所得稅費用,貸方不是應交稅費-企業(yè)所得稅嗎?
84784991
04/18 09:26
老師,第二個分錄是不是寫反了,應該是借:應交所得稅,貸:銀行存款
家權(quán)老師
04/18 09:30
是這個,串題了 借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
84784991
04/18 09:30
計提企業(yè)所得稅這個分錄有點看不懂,麻煩老師講一下
84784991
04/18 09:31
謝謝老師
家權(quán)老師
04/18 09:33
不客氣,祝你周末愉快!感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
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