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問(wèn)題已解決

老師,計(jì)提企業(yè)所得稅的時(shí)候,是不是要先結(jié)轉(zhuǎn)損益,根據(jù)利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額金額來(lái)計(jì)提,最后一張憑證是計(jì)提企業(yè)所得稅的憑證

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:04/18 09:02
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后做報(bào)表,看利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額本年累計(jì)。計(jì)算出所得稅,作廢損益憑證,計(jì)提所得稅,重新結(jié)轉(zhuǎn)損益。
04/18 09:03
84784991
04/18 09:04
謝謝老師
家權(quán)老師
04/18 09:09
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
84784991
04/18 09:17
計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄是什么
家權(quán)老師
04/18 09:20
借:所得稅費(fèi)用 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
84784991
04/18 09:23
借:所得稅費(fèi)用,貸方不是應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅嗎?
84784991
04/18 09:26
老師,第二個(gè)分錄是不是寫反了,應(yīng)該是借:應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款
家權(quán)老師
04/18 09:30
是這個(gè),串題了 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
84784991
04/18 09:30
計(jì)提企業(yè)所得稅這個(gè)分錄有點(diǎn)看不懂,麻煩老師講一下
84784991
04/18 09:31
謝謝老師
家權(quán)老師
04/18 09:33
不客氣,祝你周末愉快!感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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