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問題已解決
老師，我這邊銷售方，開具紅字發(fā)票給對方后怎么做賬
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你好，你們正常借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，金額寫負(fù)數(shù)就好了。
04/17 14:01
84785045 
04/17 14:06
老師，評論怎么刪除，剛弄錯了，怎么變成評論區(qū)評論了
宋生老師 
04/17 14:07
你好，這個老師不清楚啊。
老師的界面跟學(xué)生的不一樣。
84785045
04/17 14:08
刪除了，老師，我銷售時候月末結(jié)轉(zhuǎn)過成本，現(xiàn)在還要轉(zhuǎn)回嗎，怎么做賬
宋生老師
04/17 14:13
你好，成本是需要轉(zhuǎn)回的，借庫存商品貸存業(yè)務(wù)成本。
84785045
04/17 14:15
好的謝謝
84785045
04/17 14:16
如果當(dāng)初我們本來沒出貨，但是先開票給他們的，那就不用轉(zhuǎn)回了，對嗎
宋生老師
04/17 14:16
你好，是的。就是這樣了。
84785045
04/17 14:18
因為他們當(dāng)初預(yù)付一些錢，我們現(xiàn)在開紅字，然后退款他們預(yù)付款
宋生老師
04/17 14:19
你好，你只要把收入沖減就可以了
84785045
04/17 14:26
好的謝謝老師
宋生老師
04/17 14:26
你好，不用客氣的了。
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