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問題已解決

老師您好 去年12月有一筆銀行扣款忘做了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,這個賬怎么做合適呢?

84785011| 提問時間:04/17 13:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個你補做進去就好了。
04/17 13:39
84785011
04/17 13:40
補到去年12月嗎?還是當月
宋生老師
04/17 13:41
你好,你如果能夠反結(jié)賬過去補嗯到12月是最好的。
84785011
04/17 13:42
我是反到當月去了,但是現(xiàn)在季報發(fā)現(xiàn)財報年初數(shù)對不上
宋生老師
04/17 13:44
你好,你的年初數(shù)也是需要改的呀。就是說你改了去年四季度的以后要去更正申報財務報表的數(shù)據(jù)。
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