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問(wèn)題已解決

在編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，分公司之間的往來(lái)款需要做處理嗎，具體怎么處理

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：04/17 11:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)不需要做憑證，只需要把合并后的數(shù)據(jù)填入財(cái)務(wù)報(bào)表就行。
04/17 11:46
84784960
04/17 11:49
具體怎么合并
84784960
04/17 11:49
需要抵消嗎，
宋生老師
04/17 11:51
你好，是的，按抵銷后的數(shù)據(jù)填入。
84784960
04/17 11:58
怎么抵消
宋生老師
04/17 11:59
你好，分公司的往來(lái)，比如計(jì)入其他應(yīng)收，其他應(yīng)付的，就在合并報(bào)表中減少這2個(gè)科目的抵消金額
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