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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)出售固定資產(chǎn)，匯算清繳的105080折舊表怎么填寫(xiě)
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您好，在A105080表中，除了要填寫(xiě)該資產(chǎn)在處置時(shí)的原值和累計(jì)折舊外，還需要根據(jù)稅法規(guī)定計(jì)算并填寫(xiě)資產(chǎn)處置的相關(guān)信息。
具體來(lái)說(shuō)，如果企業(yè)選擇執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度，且存在資產(chǎn)處置的情況，那么需要在A105080表中填寫(xiě)“本期資產(chǎn)處置情況”，包括資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、凈值、處置收入等項(xiàng)目
04/16 16:09
84784985 
04/16 16:14
這個(gè)表沒(méi)有填處置情況的
劉艷紅老師 
04/16 16:17
你把這個(gè)表拍我看下
劉艷紅老師
04/16 16:17
你直接把原值，折舊凈值，處置收入填上就可以
84784985
04/16 16:22
因?yàn)槭歉咂?，分兩部分折舊，直接按報(bào)表數(shù)據(jù)就這樣提示
84784985
04/16 16:22
其實(shí)全年折舊是20幾萬(wàn)的，因?yàn)橘u(mài)一輛車(chē)，我轉(zhuǎn)出后，報(bào)表就剩8萬(wàn)多折舊
84784985
04/16 16:23
就導(dǎo)致報(bào)表上的折舊還沒(méi)研發(fā)設(shè)備的折舊多，是因?yàn)槌鍪勰禽v不屬于研發(fā)的車(chē)，轉(zhuǎn)出15萬(wàn)多
劉艷紅老師
04/16 16:28
如涉及處置固定資產(chǎn)的損失或收益，可能還需要填寫(xiě)《A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》（如有處置損失需要稅前扣除時(shí)）或相關(guān)的納稅調(diào)整表格，以反映處置資產(chǎn)的納稅影響。
84784985
04/16 16:36
那A105080本年折舊怎么填
84784985
04/16 16:37
A105080原值加本年折舊需要減掉當(dāng)年賣(mài)掉的資產(chǎn)嗎
劉艷紅老師
04/16 16:38
原值直接按原值來(lái)填，不用減掉出售的，折舊你都折完了，就填原值就可以了
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