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問題已解決

老師您好,我2月份一張發(fā)票紅沖要要做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在3月申報稅款,那我進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該做到2月份還是3月份

84784994| 提問時間:04/16 11:23
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該做到2月份
04/16 11:23
84784994
04/16 11:32
老師,您好,就是這張發(fā)票,這個轉(zhuǎn)出分錄我應(yīng)該怎么做呢
84784994
04/16 11:33
就是這張
文文老師
04/16 11:40
原來藍字發(fā)票是如何做的
84784994
04/16 11:48
老師,您看下是這樣的
文文老師
04/16 11:52
你是銷售開票,現(xiàn)在紅沖,不是供應(yīng)商收紅字發(fā)票
84784994
04/16 12:00
啥意思老師我沒懂,就是對方開的一張我認證了,現(xiàn)在對方說不合適,要沖紅了,但是我認證了,現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出的處理,是這個意思
文文老師
04/16 14:17
但截圖的分錄是銷售分錄,不是購入分錄
84784994
04/16 14:21
收到,非常感謝老師指導(dǎo)
文文老師
04/16 14:25
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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