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問(wèn)題已解決
增值稅減免的分錄怎么寫(xiě)？一般在什么時(shí)候?qū)戇@個(gè)分錄
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你好，一般是在季度初的時(shí)候做。因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候申報(bào)了稅，確認(rèn)不用交，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入稅收減免。
04/16 09:26
84785011 
04/16 09:30
但是確認(rèn)繳了，分錄寫(xiě)成減免的分錄，那怎么辦。在1月份季報(bào)的時(shí)候已經(jīng)做了
宋生老師 
04/16 09:32
你好，你做紅字憑證沖減，然后再按照正確的重新做。
84785011
04/16 10:06
紅沖后還需要重新做正確的嗎？這個(gè)分錄做的是多余的??！因?yàn)樾∫?guī)模納稅人開(kāi)出的專(zhuān)票要交稅款的??！
宋生老師
04/16 10:08
你好，分錄寫(xiě)成減免的分錄，實(shí)際上他并不減免，所以你要沖減這個(gè)減免的，然后再去正常繳納。
84785011
04/16 10:15
正確的本來(lái)做的都有，做這個(gè)減免的分錄是多余的呢？
宋生老師
04/16 10:18
你好，那就沖減減免的分錄就行。
84785011
04/16 10:25
好的，謝謝老師
宋生老師
04/16 10:27
I你好，不用客氣的了。
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