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個稅：匯算時的工資薪金是否要和申報數(shù)一致
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你好對的
需要一致的，
04/15 18:42
84784998 
04/15 18:44
這種情況也不能一致啊
84784998
04/15 18:46
賬上計提到管理費用的是1-12月的數(shù)，但個稅申報的1-12的工資是202311-202410的數(shù)，咋能一致呢
郭老師 
04/15 18:47
一月份的工資你在幾月份申報個稅
申報時間不是所屬期
84784998
04/15 18:48
1月工資在2月發(fā)放3月申報
84784998
04/15 18:49
匯算時的賬載金額要取哪個數(shù)？
郭老師
04/15 18:50
賬載金額你看賬上的當月計提當月的應付職工薪酬貸方發(fā)生額合計
這個不看發(fā)放的實際金額和稅收金額，才是發(fā)放的?？吹氖撬鶎倨?，2月份到次年1月份。
申報期是3月份到次年2月份
84784998
04/15 18:53
咋沒看懂
84784998
04/15 18:53
這個不看發(fā)放的實際金額和稅收金額，才是發(fā)放的。
郭老師
04/15 18:54
賬在金額是計提的
實際金額，稅收金額是支付的。
84784998
04/15 18:56
匯算時取數(shù)在應付職工薪酬科目?。?/div>
郭老師
04/15 18:57
是的對的是的對的。
84784998
04/15 18:57
賬在金額是計提的 實際金額，稅收金額是支付的。
按您說的，那肯定是有差額啊，因為期間不一樣
郭老師
04/15 18:59
怎么可能不一樣，你再看一下。你一月份計提了100。
二月份支付了100
2月份計提100，
3月份支付100
往下延續(xù)，然后你賬載金額是看計提的100×12，然后支付的是看次年2月份到次年1月份的100×12。
郭老師
04/15 19:00
看的是所屬期，2月份到次年1月份。
申報期是3月份到次年2月份
2025-04-15 18:50
注意看這里
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