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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前有筆貨款，對(duì)方給了專票后，一直沒有支付，現(xiàn)在支付了，這筆該怎么做賬？借預(yù)付賬款219000貸銀行存款219000。然后做完賬后，資產(chǎn)負(fù)債表里的預(yù)付賬款還有13350這么多的余額沒有平掉，我是不是不對(duì)
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您好， 之前沒付款咋做賬的呢？
04/15 17:17
84785032 
04/15 17:17
時(shí)間太久了。而且吧。之前記賬公司給重分類了
84785032
04/15 17:18
不知道咋做的賬了
東老師 
04/15 17:31
這種只能是這么做賬，畢竟原來的往來款都沒有了
84785032
04/15 17:38
那預(yù)付賬款這個(gè)怎么處理呢？
東老師
04/15 17:38
只能是掛賬，后面來發(fā)票再?zèng)_
84785032
04/15 17:40
發(fā)票，之前就已經(jīng)給過了
東老師
04/15 17:40
就是之前重分類都是錯(cuò)誤的造成現(xiàn)在你只能是掛賬
84785032
04/15 17:42
那目前就只能借預(yù)付賬款，貸銀行存款，剩下的這個(gè)1.3萬還掛著賬，那問題是人家已經(jīng)把專票給了，也不能一直這么掛著吧？
東老師
04/15 17:43
所以說都是因?yàn)橹板e(cuò)誤的，除非你們能找到之前是怎么調(diào)整的才能做平
84785032
04/15 17:44
那估計(jì)找不著了，之前代理記賬給弄的，那現(xiàn)在怎么處理呢？
東老師
04/15 17:45
現(xiàn)在先記入預(yù)付賬款，等預(yù)付賬款再轉(zhuǎn)營業(yè)外支出
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