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老師，請問一下資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費是負數(shù)是正常的嗎？ 因為我們有出口退稅未退的稅額，是放在應(yīng)交稅費-進項稅，產(chǎn)生大量應(yīng)交稅費負數(shù)
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是的，沒有勾選退稅就是負數(shù)
04/15 15:26
84785009 
04/15 15:28
那負數(shù)體現(xiàn)是沒問題對吧
家權(quán)老師 
04/15 15:28
是的，以后勾選退稅再處理，不能退稅的，直接轉(zhuǎn)入庫存商品/主營業(yè)務(wù)成本
84785009
04/15 15:30
那是轉(zhuǎn)入到當(dāng)期的主營業(yè)務(wù)成本嗎？例如：2023年的進項發(fā)票-退稅，但是到2025年的不想退了，是轉(zhuǎn)到2025年主營業(yè)務(wù)成本，還是2023年的
家權(quán)老師
04/15 15:32
那個應(yīng)該是當(dāng)年就決定，不想退稅就做到發(fā)票當(dāng)年的成本
84785009
04/15 15:38
當(dāng)時沒覺得退稅需要這么復(fù)雜和時間久，那就是我們還要去調(diào)整2023年的報表和賬務(wù)
家權(quán)老師
04/15 15:39
是的，那個按權(quán)責(zé)發(fā)生制，只能調(diào)整當(dāng)年的成本
84785009
04/15 15:47
好的，謝謝
家權(quán)老師
04/15 15:50
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
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