問(wèn)題已解決
老師稅金及附加多計(jì)提2分錢(qián),要怎么處理?填寫(xiě)哪個(gè)數(shù)據(jù),電子稅務(wù)局上



您好,一級(jí)科目是由各二級(jí)科目組成的,你的怎么二級(jí)科目的金額反而大,你再看看稅金及附加的二級(jí)科目
04/14 16:45

84784971 

04/14 16:51
那麻煩老師看下是我哪個(gè)分錄寫(xiě)錯(cuò)了嗎?

84784971 

04/14 16:53
那麻煩老師幫忙看下,哪里出問(wèn)題了

小愛(ài)老師 

04/14 17:01
您好。你做了-0.02的水利建設(shè)基金,這個(gè)應(yīng)該是以前期間的吧,是的話要記入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

84784971 

04/14 17:23
分錄要怎么寫(xiě)?

小愛(ài)老師 

04/14 17:27
您好,把稅金及附加改成利潤(rùn)分配,
借稅金及附加-0.02
貸應(yīng)交稅費(fèi)-水利建設(shè)基金-0.02

小愛(ài)老師 

04/14 17:28
不好意思,是這個(gè)
借利潤(rùn)分配-0.02
貸應(yīng)交稅費(fèi)-水利建設(shè)基金-0.02
