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問(wèn)題已解決
老師稅金及附加多計(jì)提2分錢(qián)，要怎么處理？填寫(xiě)哪個(gè)數(shù)據(jù)，電子稅務(wù)局上
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您好，一級(jí)科目是由各二級(jí)科目組成的，你的怎么二級(jí)科目的金額反而大，你再看看稅金及附加的二級(jí)科目
04/14 16:45
84784971 
04/14 16:51
那麻煩老師看下是我哪個(gè)分錄寫(xiě)錯(cuò)了嗎？
84784971
04/14 16:53
那麻煩老師幫忙看下，哪里出問(wèn)題了
小愛(ài)老師 
04/14 17:01
您好。你做了-0.02的水利建設(shè)基金，這個(gè)應(yīng)該是以前期間的吧，是的話要記入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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04/14 17:23
分錄要怎么寫(xiě)？
小愛(ài)老師
04/14 17:27
您好，把稅金及附加改成利潤(rùn)分配，
借稅金及附加-0.02
貸應(yīng)交稅費(fèi)-水利建設(shè)基金-0.02
小愛(ài)老師
04/14 17:28
不好意思，是這個(gè)
借利潤(rùn)分配-0.02
貸應(yīng)交稅費(fèi)-水利建設(shè)基金-0.02
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