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問(wèn)題已解決

老師稅金及附加多計(jì)提2分錢(qián),要怎么處理?填寫(xiě)哪個(gè)數(shù)據(jù),電子稅務(wù)局上

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:04/14 16:42
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小愛(ài)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,一級(jí)科目是由各二級(jí)科目組成的,你的怎么二級(jí)科目的金額反而大,你再看看稅金及附加的二級(jí)科目
04/14 16:45
84784971
04/14 16:51
那麻煩老師看下是我哪個(gè)分錄寫(xiě)錯(cuò)了嗎?
84784971
04/14 16:53
那麻煩老師幫忙看下,哪里出問(wèn)題了
小愛(ài)老師
04/14 17:01
您好。你做了-0.02的水利建設(shè)基金,這個(gè)應(yīng)該是以前期間的吧,是的話要記入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784971
04/14 17:23
分錄要怎么寫(xiě)?
小愛(ài)老師
04/14 17:27
您好,把稅金及附加改成利潤(rùn)分配, 借稅金及附加-0.02 貸應(yīng)交稅費(fèi)-水利建設(shè)基金-0.02
小愛(ài)老師
04/14 17:28
不好意思,是這個(gè) 借利潤(rùn)分配-0.02 貸應(yīng)交稅費(fèi)-水利建設(shè)基金-0.02
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