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老師，我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)季度開了負(fù)數(shù)專票3375.25，開了普票151725.61，現(xiàn)在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫呢
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第一行和第二行填寫3375.25，第10行填寫151725.61，其他的都是自動(dòng)出，你這個(gè)專票是1%還是3%。
04/14 16:08
郭老師 
04/14 16:08
第一行和第二行填寫復(fù)數(shù)，剛才寫錯(cuò)了。
84784977 
04/15 10:17
專票和普票都是1%
郭老師
04/15 10:20
主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫，-3375.25×2%。
84784977
04/15 11:26
老師你幫我看一下 我那個(gè)減免明細(xì)表怎么填呢
郭老師
04/15 11:32
本期發(fā)生額，你還沒有填寫呀
84784977
04/15 11:44
老師 我都填寫完了 最后申報(bào)有提示，我哪兒填錯(cuò)了嗎
郭老師
04/15 11:52
你得去稅務(wù)局
負(fù)數(shù)銷售額和減免的原因
84784977
04/15 13:39
負(fù)數(shù)銷售額是24年12月發(fā)票(把普票開成了專票)開錯(cuò)了，在25年1月份紅沖了專票。
減免的原因就是小規(guī)模減按1%征收
郭老師
04/15 13:41
你好，不管是什么原因，你負(fù)數(shù)銷售額自己就申報(bào)不了。
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