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老師好，老板出差，開了油費，吃飯招待費發(fā)票回來，錢是老板先墊付的，公司帳上沒錢，會計分錄怎么做
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借銷售費用招待費或者是銷售費用差旅費
貸其他應(yīng)付款。老板。
04/14 15:37
84785016 
04/14 15:44
然后就一直先掛著，等公司什么時候有錢，再還給老板是嗎？那這筆會計分錄又怎么做呢？謝謝老師
郭老師 
04/14 15:45
是的，支付借其他應(yīng)付款貸銀行存款
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