00:10:00
問題已解決
增值稅，申報是把主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入，加起來，填入申報那里？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人，開的專票還是普通發(fā)票？
04/14 06:27
84784981 
04/14 15:01
是學(xué)校的，小規(guī)模
84784981
04/14 15:01
收到的學(xué)費，是收據(jù)
東老師 
04/14 15:01
哦，填寫在開的普票稅額里面
84784981
04/14 15:15
是的，就是把賬上的主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入，加起來，填寫在增值稅服務(wù)費那里
東老師
04/14 15:15
對的，填寫在這里面就成了
84784981
04/14 15:39
收到學(xué)費的，是填寫在服務(wù)-無形資產(chǎn)及？
東老師
04/14 15:39
對，沒錯，就是填寫在這里面
84784981
04/14 15:39
不是填在貨物及勞務(wù)
84784981
04/14 15:39
填寫在哪里？？？
東老師
04/14 15:40
不用填寫在貨物和勞務(wù)里面
84784981
04/14 15:40
貨物及勞務(wù)，還是服務(wù)，不動產(chǎn)及無形資產(chǎn)？
84784981
04/14 15:40
麻煩說清楚一點
東老師
04/14 15:40
是服務(wù)，不動產(chǎn)及無形資產(chǎn)里面
84784981
04/14 16:13
因為是學(xué)費填在第12橫？
東老師
04/14 16:15
對，因為免稅，所以填在這里
84784981
04/14 16:26
本期免稅額，要手動填入還是系統(tǒng)自動帶出？
東老師
04/14 16:27
這個是需要手動填寫的
84784981
04/14 16:28
那么增值稅的收入是含稅的金額。那么稅費怎么算？3%？
東老師
04/14 16:29
現(xiàn)在正常的稅率是1%，這么換算=含稅金額/1.01*0.01
84784981
04/14 16:30
但是，那個增值稅銷售額，填含稅金額。實際收到的學(xué)費，沒問題？
東老師
04/14 16:30
對，因為免稅，所以不用價稅分離
閱讀 80
描述你的問題，直接向老師提問
106
意見反饋
