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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問一下，比如說，我2024年暫估41萬，然后2025年3月份回成本40萬，那我是不是應(yīng)該在2025年沖紅暫估的41萬，然后做回成本40萬，匯算清繳在其他欄次調(diào)整1萬元，補(bǔ)稅，這么理解對嗎？
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您好，您說的對的，是這樣做得
04/13 19:58
84784972 
04/13 20:02
那我暫估的時(shí)候用的是主營業(yè)務(wù)成本，那我沖紅的時(shí)候就用利潤分配-未分配利潤，回的40萬成本也是用未分配利潤這個(gè)科目，就是不能影響25年的損益對嗎
余前老師 
04/13 20:05
嗯，是這樣的，紅沖的時(shí)候用以前年度損益調(diào)整科目過度，然后轉(zhuǎn)到未分配利潤中去；或者直接用利潤分配來調(diào)整也是可以的。
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