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2月進項2萬和銷項3萬抵減后留抵1萬元，請問怎么做賬
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您好，您的題目說反了吧？
04/13 16:04
84785008 
04/13 16:05
是的，銷項大于進項，不好意思
東老師 
04/13 16:05
是不是銷項稅額大于進項稅額？
84785008
04/13 16:09
不好意思，我重新說，2月進項比銷項多1萬，留抵1萬，請問怎么做分錄
東老師
04/13 16:13
借應交稅費應交增值稅銷項稅額2 應交稅費-未交增值稅1 貸應交稅費應交增值稅進項稅額3
84785008
04/13 16:15
只做：
借：應交稅費-應交增值稅（銷）
貸：應交稅費-應交增值稅（進）
這樣可以嗎
東老師
04/13 16:20
這樣不行，還有一個差額未交增值稅借方
84785008
04/13 16:20
好的謝謝老師
84785008
04/13 16:23
然后3月，進大于銷項，繼續(xù)這樣結轉(zhuǎn)到未交增值稅吧？
84785008
04/13 16:23
摘要寫：結轉(zhuǎn)增值稅，這樣可以嗎？
東老師
04/13 16:27
對，沒錯，這么寫就可以了
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