00:10:00
問題已解決
老師，分公司利潤總額20萬，總公司利潤總額負的30萬，那總分公司的利潤還要計提嗎？總分公司是合并繳納企業(yè)所得稅的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個的話，不需要了，這個最后是-10? 這個
04/13 12:32
84784990 
04/13 12:37
老師，那要是本來分公司利潤總額是正數(shù)，之前都計提所得稅了，也將所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到總公司了，可是到了年底了又是負數(shù)了，那計提的結(jié)轉(zhuǎn)的所得稅要怎么處理？
小鎖老師 
04/13 12:38
您好，那樣的話，反向結(jié)轉(zhuǎn)，這個就行
84784990
04/13 12:40
哦，那老師如果分公司是負的30萬，總公司是40萬，那這個所得稅兩個公司應該怎么計提？
小鎖老師
04/13 12:41
那樣的話，按照10來計提就行了哈
84784990
04/13 12:42
就是分公司不計提，總公司按照10來計提是嗎？
小鎖老師
04/13 12:42
嗯對，這個理解是沒錯的
閱讀 49
描述你的問題，直接向老師提問
136
意見反饋
