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問題已解決

老師,以前年度計提了工資已做稅前扣除,但是工資沒有發(fā)放的(后面不再發(fā)放),賬務(wù)怎么處理呢?

84784950| 提問時間:04/12 16:46
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:未分配利潤或管理費用-工資
04/12 16:47
84784950
04/12 16:49
因為計提的金額比較大的,這個月可以直接這樣做嗎?
文文老師
04/12 16:52
是,這個月可以直接這樣做
84784950
04/12 16:52
這樣做稅務(wù)上有沒有影響呢
文文老師
04/12 16:57
會存在風(fēng)險,沒有發(fā)放,匯算要調(diào)增
84784950
04/12 17:00
那我這個月按你剛才說的做了調(diào)整的分錄,匯繳清算還要調(diào)增嗎?現(xiàn)在是虧損的,
文文老師
04/12 17:05
匯算要調(diào)整的,可更正申報
84784950
04/12 17:08
以前兩年計提的工資了,上一個會計做的,賬上一直掛著應(yīng)付職工薪酬的,更正申報是要更正前兩年的報表嗎?那這樣是不是要先補交稅款呢
文文老師
04/12 17:13
可只更正24年度匯算,全部調(diào)增
84784950
04/12 17:18
24年還沒有做匯算,直接調(diào)增,那調(diào)增分錄是在今個月做的,這樣可以
文文老師
04/12 17:27
調(diào)增分錄是在今個月做的,可以,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:未分配利潤
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