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問(wèn)題已解決
你好，我補(bǔ)繳了2024年7-11月的社保，應(yīng)該如何做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：銀行存款
04/12 10:22
84785032 
04/12 10:24
在2025年補(bǔ)繳全部都這個(gè)科目嗎？有些是代員工代扣代繳的
文文老師 
04/12 10:25
借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人部分 貸：銀行存款
84785032
04/12 10:38
那這些費(fèi)用其實(shí)是2024年的，不是應(yīng)該入以前年度損益，然后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎？
文文老師
04/12 10:41
若入以前年度損益，要更正申報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表，直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用，會(huì)更方便
84785032
04/12 10:43
好的，謝謝
文文老師
04/12 10:47
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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