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問題已解決

老師我們是農(nóng)業(yè)企業(yè),正在建設(shè)新廠房請(qǐng)問新廠房建設(shè)的費(fèi)用有的能入成本有的入費(fèi)用,請(qǐng)問怎么區(qū)分,具體用哪些科目,二級(jí)明細(xì)又該怎么設(shè)置

84785042| 提問時(shí)間:04/12 09:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,與新廠房有關(guān)的費(fèi)用,都能計(jì)入新廠房的建設(shè)成本。只是你設(shè)置不同的二級(jí)科目就行。 比如材料費(fèi),人工費(fèi),機(jī)械設(shè)備,燃料動(dòng)力,其他費(fèi)用等等
04/12 09:11
84785042
04/12 10:45
謝謝老師,
84785042
04/12 10:49
有關(guān)社保的計(jì)提,之前的會(huì)計(jì)是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納,計(jì)提個(gè)人和單位部分。我習(xí)慣當(dāng)月計(jì)提下月繳納只計(jì)提單位部分,有2個(gè)問題,第一社保當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納,該怎么做賬,以前會(huì)計(jì)的計(jì)提方式是否正確,第二如果改用當(dāng)月計(jì)提下月繳納中間該怎么銜接呢
宋生老師
04/12 12:28
您好,最終還是一樣的。當(dāng)月計(jì)提,借管理費(fèi)用社保公司部分,貸應(yīng)付職工薪酬社保。然后繳納,借應(yīng)付職工薪酬社保公司部分,其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分,貸銀行存款
宋生老師
04/12 12:28
不需要其他銜接,你下月支付,就下月做第二個(gè)分錄
84785042
04/12 15:45
謝謝,那個(gè)人部分也計(jì)提就是錯(cuò)的
宋生老師
04/12 16:55
您好,這個(gè)不需要單獨(dú)去計(jì)提
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