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老師，跨年紅沖發(fā)票，紅沖24年的，帳務(wù)處理要怎么做？
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借：應(yīng)收賬款-
貸：利潤分配-未分配-
應(yīng)交稅費-
04/11 14:33
84785012 
04/11 14:36
我們是紅沖完，又重新開，只是稅率不一樣，也要這樣？
84785012
04/11 14:38
利潤分配-未分配-應(yīng)交稅費，一直有余額？
劉艷紅老師 
04/11 14:39
一正一負(fù)，分錄是一樣的，
劉艷紅老師
04/11 14:39
利潤分配-未分配-應(yīng)交稅費是什么意思，為什么稅費要計入這個
84785012
04/11 14:39
而且款已經(jīng)收過了，只是紅沖重開，還借應(yīng)收帳款？
84785012
04/11 14:40
不是你說貸這個的嗎？
84785012
04/11 14:43
？？？？不是你第一句回復(fù)我，用到了利潤分配-分配-應(yīng)交稅費
劉艷紅老師
04/11 14:46
借：應(yīng)收賬款-
貸：利潤分配-未分配-
應(yīng)交稅費-銷項-
這兩個不是一起的哦
劉艷紅老師
04/11 14:47
我寫的這個利潤分配-未分配只是代表主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費是另一個科目哦
84785012
04/11 14:47
你能說明白一些嗎？
84785012
04/11 14:48
那開新票，也是這個分錄反過來寫？
劉艷紅老師
04/11 14:50
紅沖的分錄
借：應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸：利潤分配-未分配負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費-銷項負(fù)數(shù)
開了發(fā)票
借：應(yīng)收賬款正數(shù)
貸：利潤分配-未分配正數(shù)
貸：應(yīng)交稅費-銷項正數(shù)
84785012
04/11 14:51
好的謝了
劉艷紅老師
04/11 14:52
好的，好的，明白了就好
84785012
04/11 14:52
能直接用主營業(yè)務(wù)收入嗎
84785012
04/11 14:53
不要用，利潤分配
劉艷紅老師
04/11 14:53
不能，這個沖的是去年的，最好不要用主營業(yè)務(wù)成本
劉艷紅老師
04/11 14:53
不能，這個沖的是去年的，最好不要用主營業(yè)務(wù)收入
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