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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司付款給供應(yīng)商，但是沒有收到發(fā)票，做賬：借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款，確定以后也不會(huì)取得發(fā)票了，預(yù)付賬款應(yīng)該怎么沖呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
貨物收到了，借庫存商品貸預(yù)付賬款就可以。沒有發(fā)票，你正常做就行，但是抵扣不了所得稅
04/10 19:19
84784962 
04/10 19:24
老師，24年的時(shí)候支付給供應(yīng)商貨款（公戶轉(zhuǎn)私戶）做借：其他應(yīng)收款? 貸：銀行存款? ? 這筆賬這樣平對(duì)嗎？25年再做一筆同樣相反分錄，再重新做借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：銀行存款 可以嗎？這筆主營業(yè)務(wù)成本沒有取得發(fā)票匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)增
郭老師 
04/10 19:27
你好，支付貨款不能用其他應(yīng)收款。主營相關(guān)的是預(yù)付或者應(yīng)付。
84784962
04/10 20:00
老師，我知道我不能用其他應(yīng)收款，但是之前公司賬是代賬公司做的，他們不太清楚情況，現(xiàn)在還能怎么調(diào)嗎？
郭老師
04/10 20:04
可以的，可以紅沖，然后再這做正確的，也可以直接調(diào)整。
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