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問題已解決
3月的賬單還未付，對方也還沒發(fā)賬單過來，正因為這費(fèi)用現(xiàn)在還未申報，現(xiàn)在3月的費(fèi)用只能做暫估，但是暫估的金額多了，后面收到賬單和發(fā)票后怎么處理呢？那這種暫估多了的應(yīng)該怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
后面收到了發(fā)票，就把對應(yīng)的暫估紅沖，然后根據(jù)發(fā)票重新做分錄
04/10 14:41
84785036 
04/10 14:45
如果是對方還未開發(fā)票的情況下，就這個月先暫估，做借：管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用等（暫估金額）貸：應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付賬款（暫估金額）
收到發(fā)票與暫估金額不一致，就做沖銷暫估：借：應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付賬款（暫估金額，紅字）貸：管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用等（暫估金額，紅字）
再按照正確發(fā)票的金額做借：銷售費(fèi)用（發(fā)票金額）貸：銀行存款（發(fā)票金額）后期收到發(fā)票后直接這樣做可以？
小菲老師 
04/10 14:52
同學(xué)，你好
對，是可以的
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