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問(wèn)題已解決

老師好，有即征即退的軟件產(chǎn)品銷售，那進(jìn)項(xiàng)稅額該怎么分?jǐn)偅?/p>

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：04/10 11:30
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sara張老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好進(jìn)項(xiàng)稅額 如果可以區(qū)分是專用于某研發(fā)項(xiàng)目的可以直接計(jì)入，無(wú)法劃分的，可以用當(dāng)期收入的比例進(jìn)行分?jǐn)?/div>
04/10 11:37
sara張老師
04/10 11:38
但是強(qiáng)調(diào)的是，只用于行政后勤購(gòu)買的辦公費(fèi)等等無(wú)需區(qū)分
84785020
04/10 11:50
像這張表，12行的226.98能算出來(lái)么
sara張老師
04/10 12:05
每個(gè)人分?jǐn)偡绞讲灰粯影。唧w怎么算的還得問(wèn)報(bào)這個(gè)表的人
84785020
04/10 15:04
老師，收入，如果只是開(kāi)票了，還不能確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，那即征即退分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)，是不是就不需要加進(jìn)去分?jǐn)?/div>
sara張老師
04/10 16:11
你增值稅認(rèn)定上叫銷售額產(chǎn)生了銷項(xiàng)，現(xiàn)在在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)，總歸得有一個(gè)分?jǐn)偡绞桨?/div>
84785020
04/10 17:06
這張表上不是全即征即退的金額對(duì)吧？
sara張老師
04/10 17:20
當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票的，就需要算
84785020
04/10 17:21
我發(fā)了啥這是，想問(wèn)的是，這張表上不是計(jì)算即征即退的金額是吧，是留抵？
sara張老師
04/10 17:56
你發(fā)在哪里啦同學(xué)？
84785020
04/10 17:57
就是上面那張表，這張表上不是計(jì)算即征即退的金額是吧，是留抵？
sara張老師
04/10 17:58
你那個(gè)表就是增值稅申報(bào)表的主表啊，即征即退在最右側(cè)
84785020
04/10 18:00
這個(gè)金額里面，沒(méi)有算即征即退的金額？算的是留抵的金額？
sara張老師
04/10 18:05
你這個(gè)期初稅額為啥是負(fù)數(shù)啊
sara張老師
04/10 18:05
即征即退那一列的是負(fù)數(shù)呢
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