問題已解決
一般納稅人公司,法人之前轉(zhuǎn)往來款,分錄寫借銀行存款60,貸其他應(yīng)付款60,,后面轉(zhuǎn)法人30,借其他應(yīng)付款30,貸,銀行存款30,現(xiàn)在轉(zhuǎn)法人100要怎么寫分錄呀?



你好,為什么要給他轉(zhuǎn)100
多余的部分是因?yàn)槭裁匆D(zhuǎn)給他?是借錢給他嗎?要確認(rèn)這一點(diǎn)才能確認(rèn)憑證。
04/10 11:32

84784971 

04/10 11:41
往來款,暫時用,到時候會還回來,分錄要怎么寫

宋生老師 

04/10 11:41
你好這樣子的話是借其他應(yīng)付款30,其他應(yīng)收款70貸,銀行存款100。

84784971 

04/10 11:43
等于要先把其他應(yīng)付款平了,剩余的用其他應(yīng)收款是吧,不能直接都用其他應(yīng)付款貸方是嗎?

84784971 

04/10 11:43
其他應(yīng)收款1年結(jié)束還回來就可以了對吧?

宋生老師 

04/10 11:44
你好,對的就是先沖平其他應(yīng)付,然后再剩余的計入其他應(yīng)收。
