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問題已解決

一般納稅人公司,法人之前轉(zhuǎn)往來款,分錄寫借銀行存款60,貸其他應(yīng)付款60,,后面轉(zhuǎn)法人30,借其他應(yīng)付款30,貸,銀行存款30,現(xiàn)在轉(zhuǎn)法人100要怎么寫分錄呀?

84784971| 提問時間:04/10 11:28
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,為什么要給他轉(zhuǎn)100 多余的部分是因?yàn)槭裁匆D(zhuǎn)給他?是借錢給他嗎?要確認(rèn)這一點(diǎn)才能確認(rèn)憑證。
04/10 11:32
84784971
04/10 11:41
往來款,暫時用,到時候會還回來,分錄要怎么寫
宋生老師
04/10 11:41
你好這樣子的話是借其他應(yīng)付款30,其他應(yīng)收款70貸,銀行存款100。
84784971
04/10 11:43
等于要先把其他應(yīng)付款平了,剩余的用其他應(yīng)收款是吧,不能直接都用其他應(yīng)付款貸方是嗎?
84784971
04/10 11:43
其他應(yīng)收款1年結(jié)束還回來就可以了對吧?
宋生老師
04/10 11:44
你好,對的就是先沖平其他應(yīng)付,然后再剩余的計入其他應(yīng)收。
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