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老師：有一個個體商貸公司，經(jīng)營了10多年了，一直沒建帳，稅務(wù)要求從今年1月起開始建帳，銀行余額為0，有庫存，沒有往來，怎么建帳，不可能返到10多前去清帳嘛，哪要咋建呢
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你好，盤點現(xiàn)有的余額，有庫存有欠款嗎？有預(yù)收款嗎？
04/09 11:22
84784984 
04/09 11:24
沒有往來，沒有欠款，只有庫存
郭老師 
04/09 11:24
你好，那填寫了庫存之后，貸方填寫利潤分配，未分配利潤。其他的都沒有余額是吧。
84784984
04/09 11:55
意思是借：庫存商品，貸：利潤分配＿未分配利潤？哪1月交了12月稅金的咋做分錄呢
84784984
04/09 11:56
如果銀行有余額，借：銀行存款，貸：什么科目？
郭老師
04/09 11:59
你好，不需要做賬務(wù)處理。你填寫期初余額，年初余額不會需要做賬務(wù)處理的，
同樣的道理，這個銀行存款是你們借的錢或者是預(yù)收的貨款嗎？如果不是的話，也是利潤也放到利潤分配未分配利潤里面去。
郭老師
04/09 11:59
他不是需要做賬務(wù)處理的錄入期初是直接錄入期初，填寫期初余額就行。
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