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企業(yè)所得稅的《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》的計(jì)稅基礎(chǔ)是怎么算的？
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你好，這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)就是稅法承認(rèn)的資產(chǎn)的價(jià)格。（如資產(chǎn)發(fā)票上的金額）
04/08 19:44
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年報(bào)中的《資產(chǎn)損失稅前扣除表》中資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)凈值嗎，如果資產(chǎn)清理損失已經(jīng)計(jì)入營業(yè)外支出了，還需要填這個(gè)表嗎？
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老師，我們?nèi)ツ瓿鍪酃潭ㄙY產(chǎn)清理損失40多萬，需要申報(bào)資產(chǎn)損失稅前調(diào)整明細(xì)表嗎？該怎么填寫？
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企業(yè)有逾期三年以上的應(yīng)收款項(xiàng)500萬元，無法收回，經(jīng)公司高層決議，當(dāng)年計(jì)提資產(chǎn)減值損失500萬元，同時(shí)核銷壞賬準(zhǔn)備500元。借：資產(chǎn)減值損失500萬 貸：壞賬準(zhǔn)備500萬元 同時(shí)借：壞賬準(zhǔn)備500萬 貸：應(yīng)收賬款500萬元。此業(yè)務(wù)是按以下填報(bào)納稅申報(bào)表嗎？資產(chǎn)損失稅前扣除應(yīng)準(zhǔn)備好哪些資料？納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表項(xiàng)目 賬載金額 稅收金額 調(diào)增金額 調(diào)減金額 （二）資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金 5000000 * 5000000 0 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表項(xiàng) 目 資產(chǎn)損失的賬載金額 資產(chǎn)處置收入 賠償收入 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) 資產(chǎn)損失的稅收金額
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你好，我有1200元的存貨毀損了，賣出去收入100塊。為什么填匯算清繳 的資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表，存貨損失那里，我填了資產(chǎn)處置收入的話100，還要做納稅調(diào)增100的？
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老師，請問一下所得稅匯算中，資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表中第4列的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)那里怎么填寫？
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- 老師，請問采用公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)的賬面余額等于賬面價(jià)值嗎？我理解的投資性房地產(chǎn)賬面余額等投資性房地產(chǎn)-成本，賬面價(jià)值是不是應(yīng)該是投資性房地產(chǎn)-成本加或減公允價(jià)值變動(dòng)？教材上這句話我弄糊涂了！ 昨天
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