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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，A公司欠B公司往來(lái)款13000元，A公司付B公司往來(lái)款17000元，現(xiàn)在要求先把這兩公司賬給做平，怎么做分錄賬合適？
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你好，當(dāng)時(shí)掛了應(yīng)付賬款嗎？借應(yīng)付賬款13000，營(yíng)業(yè)外支出4000貸，銀行存款17000
04/08 11:03
84784986 
04/08 11:08
剩余轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？原來(lái)是掛其他應(yīng)付款，現(xiàn)在多付了是不是新增其他應(yīng)收款先掛賬呢？
郭老師 
04/08 11:09
你不是要做平了嗎？我沒(méi)看懂你這是什么意思。正常的，你沖你之前的欠款借其他應(yīng)付款貸銀行存款多了的，掛著其他應(yīng)付款就是啦
郭老師
04/08 11:09
同一個(gè)客戶，因?yàn)橛靡粋€(gè)往來(lái)科目，你不是要做平了嗎？做平了不收回來(lái)的，就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出。
84784986
04/08 11:10
不同公司
郭老師
04/08 11:15
你好，你欠A公司的錢13000，支付給他17000。這不是一個(gè)公司嗎？這是同一個(gè)公司呀，同一個(gè)公司用一個(gè)科目往來(lái)，不需要做其他應(yīng)收款，要掛也是其他應(yīng)付款。
84784986
04/08 11:20
好的，還有個(gè)問(wèn)題，預(yù)收和預(yù)付不同公司的賬能相抵嗎？
郭老師
04/08 11:21
可以啊，二級(jí)科目是一個(gè)可以抵扣。
84784986
04/08 11:25
就直接在賬套調(diào)整相抵，不用什么手續(xù)嗎？
郭老師
04/08 11:26
二級(jí)科目是一個(gè)的，直接調(diào)整就行，不需要原始憑證。
84784986
04/08 11:42
好的，謝謝老師！
郭老師
04/08 11:43
不用客氣，工作愉快。
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