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問題已解決

您好,企業(yè)所得稅人數(shù)取數(shù)是不是按照個稅申報系統(tǒng)里屬期內(nèi)的數(shù)字取數(shù)?比如說1季度末人數(shù)取數(shù)為個稅申報系統(tǒng)里屬期3月份人數(shù)?但是屬期3月份實際發(fā)放的是2月工資,我們每個月人數(shù)都有變動,但是不影響小微認定,如果不按照個稅申報系統(tǒng)里取數(shù),比對會跳異常,我該怎么取數(shù)比較合適呢?

84785034| 提問時間:04/07 19:54
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,按所屬期從個稅申報系統(tǒng)里取數(shù)稅務機關,1季度末人數(shù) = 個稅申報系統(tǒng)3月屬期的申報人數(shù)(即2月實際發(fā)放工資對應的參保人數(shù)),季初人數(shù) = 上個季度末人數(shù)(如1季度初為上年12月屬期人數(shù)),這樣既能滿足系統(tǒng)比對要求,又能真實反映企業(yè)用工情況 政策:根據(jù)財稅〔2019〕13號文,從業(yè)人數(shù)應按企業(yè)全年的季度平均值確定,具體計算公式為: 季度平均值=(季初值+季末值)/2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4
04/07 19:57
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