我是總公司，我跟第三方簽了種地協(xié)議，我和分公司直接也有往來，我借錢給分公司了，分公司這筆錢借給農(nóng)民種地去了，以為第三方的資金鏈斷了，我們現(xiàn)在想辦法不想提現(xiàn)農(nóng)民欠我們錢，這筆錢是幾千萬，賬面上不想體現(xiàn)農(nóng)民欠我沒錢，拔掉，能不能做虧損或其他辦法彌補這虧損

我想的是改掉原憑證，但現(xiàn)在不讓我們動之前的憑證怎么弄

可以在這個月紅沖呀，你之前怎么做的做相反的，涉及到損益類的科目嗎？

都是掛其它應(yīng)付，這些都已經(jīng)做過去年的季報審計這些東西

怎么審計的 要求你們怎么調(diào)整

就我前面跟你講過的一樣，把農(nóng)民從賬上面摘出來，掛到第三方，這是國企嗎，所以不讓我動前面賬

借其他應(yīng)付款農(nóng)民工 貸應(yīng)付賬款

分公司的賬務(wù)處理嗎？

對分公司的，意思是我要沖紅嗎？

充不了，錢已經(jīng)轉(zhuǎn)出去了 ?想要體現(xiàn)欠哪個公司的，然后這個應(yīng)付賬款掛著誰？

我想把分公司賬上面不想體現(xiàn)農(nóng)民欠我們錢，怎么弄

也就是分公司

以后能收回來吧 收回來你看那個企業(yè)給你付款你轉(zhuǎn)到那個企業(yè) 借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方余額是吧 以后收不回來借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)付款

你沒理解我的意思

你沒理解我的意思

你的意思是不體現(xiàn)這個其他應(yīng)付款借方余額，你可以轉(zhuǎn)到其他的公司轉(zhuǎn)不到的話，沒人替他付這個錢收不回來的轉(zhuǎn)營業(yè)外支出我表達理解的有問題嗎？

紅沖你轉(zhuǎn)給農(nóng)民工的錢，這個肯定紅沖不了，因為你這個錢收不回來呀