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問題已解決
老師我想請教您一個問題，像我這種情況確定能享受免征一個點(diǎn)增值稅？我是去年12月份開具20萬專票，其實客戶要的是普票，弄錯了，2025年1月份就開具紅字發(fā)票專票20萬，又開具普票20萬，第一季度老板又開具普票20萬，現(xiàn)在第一季度就是專票紅字20萬，普票40萬，可以享受普票免征一個點(diǎn)增值稅？紅字發(fā)票還能稅額還能退嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
你這個季度不滿30萬，普通發(fā)票免增值稅。
之前的增值稅可以退的
04/06 15:36
84785003 
04/06 15:36
有沒有什么規(guī)定說，我這個紅字發(fā)票，必須更正到去年12月的增值稅表？
小菲老師 
04/06 15:37
同學(xué)你好
不用，你本月開具紅字發(fā)票，是做到本月，不用調(diào)整之前年度的增值稅
84785003
04/06 15:40
老師您碰到這個情況？
小菲老師
04/06 15:42
同學(xué)，你好
這個情況很多的，也很正常
84785003
04/06 15:43
他們都是退了紅字專用發(fā)票稅額，現(xiàn)在第一季度就要繳納四千多增值稅，
84785003
04/06 15:43
他們都說
小菲老師
04/06 15:44
同學(xué)，你好
你申報表發(fā)一下
84785003
04/06 15:44
要不想繳納增值稅，紅字稅退不了、我沒碰到著急死了，是我開錯了普票開成專票
小菲老師
04/06 15:46
你第一季度開錯了，要先繳納的。
第二季度開具紅字發(fā)票，再申請退
84785003
04/06 15:46
申報表自動出數(shù)據(jù)申報，申報不了，要強(qiáng)制申報，紅字金額在第一第二行，40萬在11行，申報過不了
小菲老師
04/06 15:48
同學(xué)，你好
你申報表截圖給老師看一下
小菲老師
04/06 15:48
同學(xué)，你好
你出現(xiàn)負(fù)數(shù)一般是要強(qiáng)制申報的
84785003
04/06 18:17
現(xiàn)在開不了發(fā)票了
小菲老師
04/06 18:17
同學(xué)，你好
開不了發(fā)票，提示什么
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