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問題已解決

老師小規(guī)模季度不超30萬,其中專票交稅900,免稅普票2000.專票跟普票分錄怎么操作。

84784951| 提問時間:04/03 17:28
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你這個都正常做。借,應收賬款。貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。 后續(xù)在借,應交稅費,應交增值稅貸,銀行存款,營業(yè)外收入稅收減免。
04/03 17:29
84784951
04/03 17:38
我這有交稅的做飯了已交稅金,年末在已交稅金結轉到未交,在全年銷項結轉到未交等第二年1月在交未交,我發(fā)現經常有0.02的差異
宋生老師
04/03 17:40
你好,這個計入營業(yè)外收支就行了。
84784951
04/03 17:45
小規(guī)模放已交稅金跟走未交不對吧,這個差額合理嗎
宋生老師
04/03 17:47
你好,這個小規(guī)模正常就是直接計入應交稅費-應交增值稅。不需要其他的。
84784951
04/03 17:55
知道的,他這個肯定是當一般納稅了。一般納稅人年末結轉會有這種稅費差異嗎
宋生老師
04/03 17:57
你好,這個不會因為結轉產生差異。
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