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問題已解決

老師現在老板以1400萬元買了前面的公司,這1400萬是私下轉賬給原公司3位股東,賬面上未分配利潤是四百三十多萬,前公司會計帶著430萬的未分配利潤這張表去稅務局交了個稅,那我現在怎么做賬務處理

84785017| 提問時間:04/03 16:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你現在是要做前公司的憑證,是嗎?
04/03 16:10
84785017
04/03 16:10
是的,我不知道從哪里下手
宋生老師
04/03 16:11
你好,對于這個公司 其實是應該借實收資本。ABC股東帶實收資本,D股東
宋生老師
04/03 16:12
這個交了個稅其實是應該股東自己交,對于公司來說應該借其他應收款代扣代繳個稅貸,銀行存款。
84785017
04/03 16:14
老師我想把這個報表發(fā)給你看一下,這個接下來的賬在哪些方面要怎么調整,還是順延著前面的公司做,我很茫然
宋生老師
04/03 16:15
你好,這個是繼續(xù)接著之前的做。
84785017
04/03 16:16
那上面金額龐大的應收應付款項呢?
宋生老師
04/03 16:16
你好,這個要看實際情況的。 這個不是說自己隨便調的,要根據實際情況來做。
84785017
04/03 16:21
那如果不能隨意動的話那我就不動了
宋生老師
04/03 16:22
你好,是的,這個你暫時不要去挑他。
84785017
04/03 16:23
就是我把這個賬面上的未分配利潤如何調出去呢,老板的意思是1400萬里面,有1000萬是注冊資本,另外400萬左右是買的他們未分配利潤,能這么理解嗎
宋生老師
04/03 16:24
你好,可以這樣理解。
84785017
04/03 16:26
那這樣理解的話怎么做賬務處理呢?我看的懂你的第一步是1000萬易主的意思,但是未分配利潤怎么做賬務處理分出去呢
宋生老師
04/03 16:27
你好,這個未分配利潤仍然是在的 ,由于企業(yè)仍然在被投資的企業(yè)人員在,所以它的未分配利潤也還是在賬上。
宋生老師
04/03 16:27
由于企業(yè)仍然在被投資的企業(yè)仍然在,只是股東變了,所以它的未分配利潤也還是在賬上。
84785017
04/03 16:34
這個意思是未分配利潤不用動嗎,那后面老板都虧損啊,到時候萬一清算或者干不下去了注銷公司,去稅務局 還要繳納這個20的稅嗎
宋生老師
04/03 16:35
你好,你說的交20的稅,是說個稅嗎?
84785017
04/03 16:36
是的是的
宋生老師
04/03 16:36
你好,這個對于股東個人而言,他自己是投入了1400萬,如果后續(xù)虧損的話是不需要再交個稅的。
84785017
04/03 16:37
那要是盈利的話這個四百多豈不是要再交一次?
宋生老師
04/03 16:39
你好,是超過了他投資的金額的部分才需要交
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