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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師接,我們21年出口貨物,有一些沒(méi)報(bào)增值稅,賬上也沒(méi)確認(rèn)收入,怎么辦



現(xiàn)在稅務(wù)局要求你們補(bǔ)還是什么情況
03/29 17:32

84785037 

03/29 17:36
是我查到我們一達(dá)通進(jìn)的款,比我確認(rèn)收入的款,多了50萬(wàn)

郭老師 

03/29 17:38
你發(fā)貨單呢
不看收款
兩種方法補(bǔ)做到今年,今年申報(bào)增值稅
一種是補(bǔ)以前年度的收入用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)做
增值稅修改之前的申報(bào)表

84785037 

03/29 18:01
發(fā)貨單是21年12月的,還有22年8月的,都有出口,有報(bào)關(guān)單
第一種方法,今年多了這么多,會(huì)不會(huì)和海關(guān)數(shù)據(jù)不一致,跳預(yù)警
第二種方法,補(bǔ)收入需要改之前21年,22年的賬嗎,還是收入補(bǔ)到今年
增值稅申報(bào)表修改,那所得稅也要改嗎

郭老師 

03/29 18:04
第一個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)
第二個(gè)之前的賬務(wù)處理不修改
做到今年
借應(yīng)收
貸以前年度損益調(diào)整
修改匯算清繳調(diào)增

84785037 

03/29 18:34
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是不是借應(yīng)收,貸未分配利潤(rùn),
更正增值稅申報(bào)表,要一個(gè)月一個(gè)月改嗎,還是改沒(méi)申報(bào)的那個(gè)月就行,
季報(bào)要改嗎?
調(diào)匯算清繳報(bào)表是從21年開(kāi)始調(diào)增嗎?還是到時(shí)候調(diào)25年匯算清繳報(bào)表

郭老師 

03/29 19:01
是的
按月修改增值稅申報(bào)表
是的
從21年開(kāi)始修改

84785037 

03/29 19:05
那我們沒(méi)申報(bào)的幾筆是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)出了問(wèn)題,稅務(wù)不給我們退,這個(gè)也要申報(bào)嗎
增值稅申報(bào)了,退稅還要申請(qǐng)嗎

郭老師 

03/29 19:10
生產(chǎn)還是商貿(mào)的商貿(mào)的不退
如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的話,你不光不退稅,你增值稅也得繳納

84785037 

03/30 08:00
如果不退稅,只想銷(xiāo)售免稅,申報(bào)增值稅了,還要退稅那邊再申請(qǐng)嗎

郭老師 

03/30 08:19
不申請(qǐng)退稅只申報(bào)增值稅所得稅

84785037 

03/30 10:23
所得稅是季度就改了交稅,還是匯算再交稅

郭老師 

03/30 10:51
匯算清繳就可以了
