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問(wèn)題已解決

付集團(tuán)公司及子公司員工工作服款25萬(wàn)(孑公司員工工作服集團(tuán)付款了,集團(tuán)承擔(dān)費(fèi)用),賬如何做?

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:03/26 21:08
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王辰老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,很高興為您解答。 1集團(tuán)作為代付方 借:其他應(yīng)收款--子公司 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2、子公司確認(rèn)費(fèi)用及掛賬 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款--集團(tuán)公司 3、內(nèi)部往來(lái)對(duì)沖 集團(tuán)賬務(wù): 借:其他應(yīng)付款--子公司 貸:其他應(yīng)收款--子公司 子公司賬務(wù): 借:其他應(yīng)付款--集團(tuán)公司 貸:銀行存款
03/26 21:15
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