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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，一般納稅人開9個(gè)點(diǎn)稅率發(fā)票，假如進(jìn)項(xiàng)來的是3個(gè)點(diǎn)的專票也能進(jìn)項(xiàng)稅抵扣吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，是的，這個(gè)也是能抵扣的
03/26 16:34
84785043 
03/26 16:36
老師，比如銷項(xiàng)開出去9個(gè)點(diǎn)的，進(jìn)來一張專票6個(gè)點(diǎn)的，這張發(fā)票能做成本是吧，就是進(jìn)項(xiàng)抵扣這一步，
84785043
03/26 16:37
只要我拿到一張專票，就是做主營成本，進(jìn)項(xiàng)稅多少，就這一步就行是吧
劉艷紅老師 
03/26 16:38
是的， 是的，就是這樣的
84785043
03/26 17:00
老師要沒有進(jìn)項(xiàng)的話 是不是要承擔(dān)收入的9個(gè)點(diǎn)增值，還有5個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得，還有各種附加稅
劉艷紅老師
03/26 17:04
是的， 是的，就是這樣的
84785043
03/26 17:08
老師如果銷項(xiàng)稅額是1萬，加稅合計(jì)5萬，進(jìn)項(xiàng)專票是5000，加稅合計(jì)是3萬，那么我需要交增值稅10000-5000=5000.企業(yè)所得稅:50000-30000=20000 20000*5%=1000 這樣思路對嗎
劉艷紅老師
03/26 19:01
是的， 是的，就是這樣算的
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