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問(wèn)題已解決

老師好,付對(duì)方材料款對(duì)方一直沒由開票,老板讓做平,這個(gè)怎么去做,做壞賬可以嗎,匯算要調(diào)增嗎?

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:03/26 11:24
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
沒有開票,對(duì)方應(yīng)該送貨了呀,那個(gè)進(jìn)貨的成本做納稅調(diào)增
03/26 11:26
84784951
03/26 11:30
那就做壞賬嗎,還是原材料入庫(kù)呢?匯算調(diào)增是吧
家權(quán)老師
03/26 11:32
進(jìn)的材料正常入庫(kù)和領(lǐng)用,只是沒有發(fā)票做納稅調(diào)增
84784951
03/26 11:35
那這個(gè)賬怎么平呢??颇吭趺磳?/div>
家權(quán)老師
03/26 11:37
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 貸:銀行存款
84784951
03/26 11:43
這個(gè)就沒有壞賬什么事了唄?匯算的時(shí)候只要能記得這筆賬沒有收到發(fā)票做調(diào)增就行唄
家權(quán)老師
03/26 11:46
是的,就是那樣處理的
84784951
03/26 11:48
那這種情況多了,是不是再賬套里是沒法查詢的,只能自己記得呢
家權(quán)老師
03/26 11:52
根據(jù)實(shí)際的會(huì)計(jì)科目做,拿個(gè)本子或者做個(gè)表格登記,不能扣除的憑證號(hào)碼,科目,金額
84784951
03/26 13:07
好的 謝謝老師
家權(quán)老師
03/26 14:13
不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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