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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)去年的累計(jì)折舊忘記了，今年補(bǔ)是直接借管理費(fèi)用折舊費(fèi)貸累計(jì)折舊空調(diào)，還是怎么做呢
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您好，去年的，補(bǔ)計(jì)提到以前年損益調(diào)整這個(gè)科目
03/25 10:53
84785013 
03/25 10:54
那憑證怎么做呢
劉艷紅老師 
03/25 10:55
借：以前年度損益調(diào)整
貸：累計(jì)折舊
84785013
03/25 10:58
請(qǐng)問(wèn)還需要在當(dāng)月做利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎
劉艷紅老師
03/25 10:58
要的，還要做這個(gè)分錄的
84785013
03/25 10:59
當(dāng)月直接做借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整 。不用等12月
劉艷紅老師
03/25 11:01
是的，是的，直接做這兩筆分錄就可以
84785013
03/25 11:09
公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，可以直接不用以前年度損益調(diào)整，直接在本月做管理費(fèi)用折舊費(fèi)負(fù)數(shù)嗎，金額不大
劉艷紅老師
03/25 11:11
那你直接入當(dāng)年就可以了
84785013
03/25 11:11
就直接借管理費(fèi)用折舊費(fèi)負(fù)數(shù)，貸累計(jì)折舊負(fù)數(shù)
劉艷紅老師
03/25 11:12
不用這樣沖了，直接入補(bǔ)到當(dāng)年的折舊中
84785013
03/25 11:16
1.借管理費(fèi)用折舊費(fèi)，貸累計(jì)折舊。這樣就好了。2.去年這筆是計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸預(yù)付賬款。今年把它改成固定資產(chǎn)，這筆可以直接借管理費(fèi)用辦公費(fèi)負(fù)數(shù)貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù)，不用以前年度損益調(diào)整嗎
劉艷紅老師
03/25 11:17
第一是對(duì)的，第二不能直接沖管理費(fèi)用，用以前年度損益調(diào)整
84785013
03/25 11:19
不是小企業(yè)會(huì)計(jì)去年可以不用以前年度損益調(diào)整嗎
劉艷紅老師
03/25 11:21
用利潤(rùn)分配-未分配這個(gè)科目
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