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問(wèn)題已解決
我們公司兩個(gè)老板分家了，但公司之前預(yù)付賬款100萬(wàn)買新能源車的一直掛著往來(lái)，沒(méi)有開(kāi)票沖，老板說(shuō)這個(gè)100萬(wàn)已經(jīng)轉(zhuǎn)給那個(gè)老板了，他們私下里賬清了，請(qǐng)問(wèn)有什么辦法把這筆款消掉？
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你好，預(yù)付賬款是貸方余額嗎？
03/21 10:09
84785042 
03/21 11:15
老師，是預(yù)付賬款借方余額
郭老師 
03/21 11:16
預(yù)付的借方表示你們提前支付給對(duì)方的。然后，對(duì)方給你提供了貨物，你們充這個(gè)預(yù)付就行。沒(méi)有發(fā)票也可以充匯算清繳調(diào)增，就是借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款。這個(gè)貨物銷售出去了嗎？
84785042
03/21 11:41
這個(gè)不是商品，是項(xiàng)目上買的新能源汽車購(gòu)車款的預(yù)付款
郭老師
03/21 11:42
自己用的固定資產(chǎn)的嗎
84785042
03/21 11:52
不是我們公司用的，是分家另一個(gè)老板的，固定資產(chǎn)上也沒(méi)有入賬這車，就預(yù)付賬款借方有100萬(wàn)余額
郭老師
03/21 11:56
那你們千了另一個(gè)老板或是另一個(gè)公司的錢嗎？用這個(gè)對(duì)沖
郭老師
03/21 11:57
你們欠了別人的錢嗎？用這個(gè)對(duì)沖，如果沒(méi)有的話，就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出，匯算清繳，納稅調(diào)增。
84785042
03/21 11:59
在其他應(yīng)收款上另一老板的一家公司也欠我們公司錢呢，也有余額一直掛著的
郭老師
03/21 12:03
不是的，我的意思是這個(gè)，你們不是分家了嗎？分出來(lái)的是新公司。你們單位欠了他的錢，或者是欠了這個(gè)老板的分出去的老板的錢，可以用這個(gè)對(duì)沖。
84785042
03/21 14:52
老師你好，現(xiàn)在情況是預(yù)付賬款和其他應(yīng)收款都是之前那個(gè)老板欠我公司的錢
郭老師
03/21 14:53
收不回來(lái)的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出。
84785042
03/21 17:16
老師你好，請(qǐng)問(wèn)能不能用第三方公司代付轉(zhuǎn)進(jìn)平賬，然后簽個(gè)三方協(xié)議呀？
郭老師
03/21 17:17
可以的，你能蓋章簽字的可以
84785042
03/21 17:18
好的，除了簽個(gè)三方協(xié)議，其他還需要什么資料嗎？
郭老師
03/21 17:19
對(duì)方委托付款，只需要一個(gè)委托書(shū)就可以。
84785042
03/21 17:19
好的，謝謝老師
郭老師
03/21 17:23
不用客氣，工作愉快。
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