不是的，因為公司內(nèi)部沒有賬務(wù)，沒有數(shù)據(jù)，現(xiàn)在是按實際數(shù)據(jù)統(tǒng)計出來的

往未分配這個上面去調(diào)就可以

這樣跟外賬上面的未分配利潤對不上，現(xiàn)在是外賬給我們做的賬跟實際相差太多了，目前沒有用他們的數(shù)據(jù)，就是自己按實際數(shù)據(jù)盤出一本賬，后面慢慢調(diào)整

你用外賬申報的資產(chǎn)負債表，按這個來錄就可以了，你要和他們一樣，只能這樣

他們數(shù)據(jù)有問題也要按那個數(shù)據(jù)嗎？

如果你想一樣，肯定要按他們的來

哦，我是按實際數(shù)據(jù)來試算不平衡只能調(diào)利潤那塊是嗎？還有沒有其他方法呢？

不能了，只有這個地方最好

好的，那這樣情況的外賬接過來的話是一下接的好，還是我們這樣先內(nèi)部做一套賬，然后慢慢的接回來

看你自已，如果你能做得過來，現(xiàn)在就可以接回來

比如接過來那個存貨根本對不上，那要怎么調(diào)整

先按他們的來錄，這個存貨他們是多了嗎？

是的，外賬處理銀行的余額是對的上，其他科目都對不上

到時做報廢處理就可以

那些往來也做報廢處理？

你是指那些掛賬多的嗎？

是的，應(yīng)收應(yīng)付其他應(yīng)收其他應(yīng)付那些都是掛了很多，原材料跟實際隔了很多

轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支里面來調(diào)平