不是是有入庫單采購先報(bào)銷了。供應(yīng)商后面再開發(fā)票怎么做賬

未收到發(fā)票的時(shí)候怎么紅沖采購借支款啊 收到發(fā)票了的話要不要紅沖采購的報(bào)銷款

先暫時(shí)不用沖，收到了再?zèng)_

你先掛在其他應(yīng)收賬款上面

是采購報(bào)銷的時(shí)候接原材料 貸銀行存款 其他應(yīng)收款？ 那收到發(fā)票的時(shí)候紅沖采購報(bào)銷款 按發(fā)票金額做賬嗎 借原材料 稅額 貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商不經(jīng)過采購人員了啊

如果員工沒有支錢，就不用通過采購人員，直接公賬付就可以了

支了備用金

支了就按我上面的分錄來做就可以

那收到了發(fā)票沖的分錄怎么做啊

借：原材料 貸：其他應(yīng)收款

采購有入庫單未收到發(fā)票報(bào)銷的時(shí)候分錄是：借材料暫估 貸其他應(yīng)收款。 收到發(fā)票后先紅沖掉 再：按照發(fā)票金額做賬借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他應(yīng)收款 是嗎

是的，如果是暫估，是這樣做的

單獨(dú)補(bǔ)給采購人員的款呢

意思是他還多付了，是吧，那就加上其他應(yīng)付款，用這個(gè)科目，然后再轉(zhuǎn)給員工

那銀行存款就不是當(dāng)月的了 發(fā)票都是次月收到了

銀行存款是什么時(shí)候付了就什么時(shí)候做

你這個(gè)銀行存款是支付給對(duì)方供應(yīng)商了嗎？

是支付給采購人員的報(bào)銷款

比如他先借了100，發(fā)生了200 借：其他應(yīng)收款100 貸：庫存現(xiàn)金100 他報(bào)銷剩下的100 借：其他應(yīng)收款100 貸：銀行存款100 收到發(fā)票 借：原材料200 貸：其他應(yīng)收款200

意思就是采購人員買材料報(bào)銷時(shí) 超出借支部分的公司這邊再轉(zhuǎn)給采購人員 后續(xù)到票的時(shí)候怎么做 我第三部分還是沒懂 紅沖了的話 那銀行存款就不是當(dāng)月發(fā)生的了 直接計(jì)入成本的我話 不紅沖 后面到票了原材料不是計(jì)入重復(fù)了嗎

你前面是先掛在其他應(yīng)收款里面，并沒有入原材料，哪里會(huì)重復(fù)

你看我這幾筆分錄就知道了