這暫估的管理費用21000，可以填期間費用表管理費用其他里面嗎

沒有對應的欄次就填其他

老師，暫估21000，拿回來發(fā)票35000，多的是不是可以抵業(yè)務招待費超出的部分

老師，這個填的對不對

賬載金額就是暫估金額，稅收金額為0

稅收金額為0嗎，那我25年開回來的發(fā)票金額35000填哪里

你已經收回的不做納稅調整了，只填沒有收回的暫估

老師，我24年暫估管理費用21000，現(xiàn)在拿到發(fā)票35000，這個金額填在哪里啊

現(xiàn)在已經拿到發(fā)票就不填暫估了，正常扣除就行。只調整現(xiàn)在還沒取得暫估的金額

老師，拿回我暫估的21000，加業(yè)務招待費福利費超出部分，總共需要拿回35000的發(fā)票才不用交稅。

那我不知道我拿回35000的發(fā)票金額填哪里才不用交稅

老師，看看我吧，我是小白

意思是收到發(fā)票就不調整了，沒收到發(fā)票才暫估納稅調增。 你暫估21000，收到發(fā)票35000，需要重新做上年的報表，增加14000暫估的成本費用。然后再匯算

意思現(xiàn)在是你上年暫估的成本費用少了14000，需要重新反結賬補暫估14000。沒法直接在匯算清繳的表里申報